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    松阳县文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度部门决算

    索引号:00266401_1-2018-0112 生成时间:2018-09-21发布机构:

    松阳县文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度部门决算

     

    一、松阳县文化广电新闻出版局(汇总)单位概况

    (一)主要职能

    根据《中共丽水市委办公室、丽水市人民政府办公室关于印发(松阳县深化完善政府机构改革方案)的通知》(丽委办[2005]48号),将县文化体育广播电视局改组为松阳县文化广电新闻出版局,为县政府工作部门,履行全县文化、文物、广播电视、新闻出版等行政管理职能。松阳县体育局与松阳县文化广电新闻出版局合署办公,履行全县体育行政管理职能。

    1.县文化广电新闻出版局的主要职责是:

    (1)贯彻执行党和国家关于文化、文物、广电、新闻出版和著作权的法律、法规、方针政策;受委托起草有关文化、文物、新闻出版行政管理的规范性文件和政策,并负责组织实施;研究制定并组织实施全县的文化、文物、广电、新闻出版事业发展规划和基本建设规划。

    (2)研究制定全县文化、文物、广电、新闻出版产业发展战略及中长期发展规划;研究制定文化、文物、广电、新闻出版产业政策,协调文化、文物、广电、新闻出版产业发展。

    (3)综合管理全县戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、书法、摄影、文学等艺术生产,重点抓好各门类艺术精品的创作、制作管理和文化、文物、广电、新闻出版、科技工作;组织、指导具有示范性的重大艺术活动。

    (4)综合管理全县社会文化和图书馆事业,加强图书馆、文化馆(站)和剧院建设,组织、指导开展社会群众文化活动,指导少儿文化、老年文化和民族文化工作,挖掘和整理民族民间文化遗产。

    (5)综合管理全县文物、博物馆事业;审核、报批全国、省、市、县级文物保护单位;承担历史文化名城、历史文化保护区、世界文化遗产项目的相关申报和管理工作;组织实施文物保护与抢救工作;依法申报考古发掘、文物保护、文物维修项目;负责管理全县文物维修工作;负责协调全县文化遗产管理、保护、抢救、发掘、研究、鉴定、出境和宣传工作;指导、检查全县文物安全工作。

    (6)负责全县广播电视的行政(行业)管理;综合管理全县广播电视科技工作;制定有关技术政策和标准,指导和协调全县广播电视系统新技术和科研开发、组织评定、申报科研成果并推广应用;组织实施全县性的广播电视重大技术项目建设;负责监督和管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的试听节目。

    (7)监督管理全县新闻出版活动和印刷业。负责本辖区内各类出版物的审批和年检审核,查处违禁出版物;负责本辖区内印刷企业设立的报批、管理;承担著作权行政管理工作。

    (8)依法管理社会文化市场;负责全县文化、文物、广播电视、新闻出版市场的管理和行政许可;指导全县文化市场行政综合执法和执法队伍的建设。

    (9)按规定权限申报和实施全县对外文化、广电、新闻出版交流计划和项目,推进对外交流与合作。

    (10)承办县政府交办的其他事项。

    2.县体育局的主要职责是:

    (1)贯彻执行党和国家关于体育工作的方针政策和有关法律法规;拟定全县体育工作的规范性文件和政策,经批准后组织实施。

    (2)研究制定全县体育事业和产业发展计划,有计划、多层次培养体育人才。

    (3)负责《全民健身计划纲要》的实施,指导并开展群众体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质检测。

    (4)统筹规划竞技体育发展工作,研究全县体育竞赛、竞技体育项目的设置和布局;组织管理全县综合性运动会以及参加市以上各体育运动项目的竞赛;指导全县体育彩票发行工作。

    (5)协同有关部门做好全县体育设施布局规划和体育设施建设;培育、发展体育产业;依法管理健身气功。

    (6)负责体育市场的管理和行政执法。

    (7)按规定权限申请和实施全县体育对外交流计划和项目,推进对外交流和合作。

    (8)承办县政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    从预算单位构成看,松阳县文化广电新闻出版局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属文化馆、图书馆、博物馆决算。

    二、松阳县文化广电新闻出版局(汇总)单位2017部门决算公开表

    详见附表。

    三、松阳县文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

    松阳县文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度收、支总计6,445.77万元,与2016年相比,收、支总计增加1500.21万元,增长23.27%。主要原因是:增加了两山资金/拯救老屋行动和松阳田园文化创意园项目奖励资金。

    (二)收入决算情况说明

     本年收入合计5,911.2万元,占总收入91.71%,包括财政拨款收入5,764.48万元(其中,一般公共预算4,225.71万元,政府性基金预算1,538.77万元),占89.43%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0.21万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入146.51万元,占  2.27%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

    (三)支出决算情况说明

     本年支出合计5,372.35万元,其中基本支出1,371.63万元,占 25.53%;项目支出4,000.72万元,占74.47%; 经营支出0万元,占 0%

    按支出功能分类,包括一般公共服务支出49.07万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出4.8万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出3,512.54万元、社会保障和就业支出134.66万元、医疗卫生与计划生育支出89.9万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出509.13万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出71.39万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1,000.85万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

    按支出用途分类,包括人员支出1,200.73万元,日常公用支出170.9万元,项目支出4,000.72万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

    按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,778.11万元,政府性基金预算支出1,450.85万元,其他各类支出143.39万元。

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     松阳县文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计6,295.85万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加1553.31万元,增长24.68%。主要原因是:增加了两山资金/拯救老屋行动和松阳田园文化创意园项目奖励资金。

    (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

    1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    松阳县文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,778.11万元,占本年支出合计的70.33%2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加590.54万元,增长15.63%。主要原因是增加了两山资金/拯救老屋行动。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    松阳县文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,456.09万元,支出决算为3,778.11万元,完成年初预算的109.32%,主要原因是增加了两山一类拯救老屋项目的支出其中:

    一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1.59万元,决算数大于预算数的主要原因是2016年度目标责任考核奖励。

    一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为47.49万元,决算数大于预算数的主要原因新增世界丽水人大会工作经费。

    教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为4.8万元,决算数大于预算数的主要原因追加的县人才工作经费(高层次人才政府性津贴)。

    文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项)。2017年年初预算为317.75万元,2017年决算为397.46万元,完成年初预算的125.08%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。

    文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项)。2017年年初预算为128.55万元,2017年决算为156.24万元,完成年初预算的124.54%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。

    文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)。2017年年初预算为182.8万元,2017年决算为230.09万元,完成年初预算的125.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。

    文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为93.59万元,决算数大于预算数的主要原因是省非遗保护专项奖金再下达。

    文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项)。2017年年初预算为11万元,2017年决算为9.5万元,完成年初预算的86.36%,决算数小于预算数的主要原因是其中有1.5万元是通过指标调整给了乡镇。

    文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)。2017年年初预算为218.35万元,2017年决算为527.72万元,完成年初预算的241.68%,决算数大于预算数的主要原因是增加了玉石文化城线路改迁工程项目经费和松阳当代国际艺术展活动经费以及农家书屋书刊的支出。

    文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项)。2017年年初预算为205万元,2017年决算为213.06万元,完成年初预算的103.93%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出上年结转资金在当年实现支出。

    文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)。2017年年初预算为247.49万元,2017年决算为258.4万元,完成年初预算的104.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。

    文化体育与传媒(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.63万元,决算数大于预算数的主要原因是薪火相传传统村落保护与利用活动经费结余资金在当年实现支出。

    文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为642.72万元,决算数大于预算数的主要原因是新增两山资金/拯救老屋行动。

    文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为50万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了中国围棋甲级联赛经费。

    文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)。2017年年初预算为30万元,2017年决算为30万元,完成年初预算的100%

    文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为45.74万元,决算数大于预算数的主要原因是市体育局补助全民健身经费和体育强县创建经费。

    文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)。2017年年初预算为20万元,2017年决算为35.91万元,完成年初预算的179.55%,决算数大于预算数的主要原因是追加体育赛事经费。

    文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为14.5万元,决算数大于预算数的主要原因是省新闻出版广播影视专项的支出。

    文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2017年年初预算为1351万元,2017年决算为663.58万元,完成年初预算的49.12%,决算数小于预算数的主要原因是省公共文化服务专项资金很大一部分是通过指标下达给相关部门和乡镇的。

    社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为96.18万元,2017年决算为96.18万元,完成年初预算的100%

    社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为38.48万元,2017年决算为38.48万元,完成年初预算的100%

    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为37.17万元,2017年决算为37.17万元,完成年初预算的100%

    医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为58.73万元,2017年决算为58.73万元,完成年初预算的100%

    城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为9.13万元,决算数大于预算数的主要原因是门球场改造工程竣工决算后追加资金。

    住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为72.16万元,2017年决算为71.39万元,完成年初预算的98.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

    (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

    松阳县文化广电新闻出版局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,368.38万元,其中:

    人员经费1,200.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费(原电影公司)、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金和其他个人和家庭的补助;

        公用经费167.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

    (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)  农村基础设施建设支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为500万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的田园松阳文化创意园项目奖励资金。

    其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为345.13万元,2017年支出决算为685.79万元,完成年初预算的198.7%,决算数大于预算数的主要原因是全民健身中心基建支出和茶叶节支出。

    其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2017年年初预算为303万元,2017年支出决算为265万元,完成年初预算的87.46%,决算数小于预算数的主要原因是省体育扶持专项资金有一部分是通过指标下达给相关的,实际没有结余。

    (八)2017年度 三公经费决算情况

    1.“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2017 年度三公经费财政拨款支出预算为25.6万元,支出决算为12.52万元,完成预算的48.91%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.71万元,完成预算的90.33%;公务接待费支出决算为9.81万元,完成预算的43.41%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央和省委厉行节约要求,严格执行公务接待规定,接待任务有所减少。

    2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少22.77万元,下降64.52%,其中:

    1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年一致。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

    2)公务接待费:2017年度公务接待费决算9.81万元,比上年决算数下降)49.79%主要用于接待上级机关、省、市和兄弟县市文化、体育、文物、执法等单位来松考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的支出。下降的主要原因是严格执行中央和省委厉行节约要求,严格执行公务接待规定,接待任务有所减少。全年使用财政拨款国内公务接待114批次,累计1237人次。

    3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算2.71万元,比上年决算数下降82.79%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.71万元,主要用于图书馆开展公务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是公车改革后,公务用车统一调拨至松阳县公务用车服务中心统一使用。

    (九)部门预算绩效情况说明

    1. 2017年度松阳县文化广电新闻出版局(汇总)单位“马拉松赛”、“全国山地竞速挑战赛”项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,政府性基金300万元,实际支出346.6万元。

    2.部门决算中项目绩效自评情况:绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

    3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

    2017年度松阳县文化广电新闻出版局(汇总)单位没有以财政局为主体开展的重点项目绩效评价

    (十)其他重要事项的情况说明

     1.机关运行经费支出情况

     2017年度松阳县文化广电新闻出版局本级等1家行政单位、所属文化馆、图书馆、博物馆等3家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出39.2万元,比上年度(53.87万元)减少14.67万元,下降27.23%,主要原因是合理安排日常办公经费,严格控制费用支出

     2.政府采购支出情况

     2017年度松阳县文化广电新闻出版局本级及所属各单位政府采购支出总额128.54万元,其中:政府采购货物支出128.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

     3.国有资产占有使用情况

     截至20171231日,松阳县文化广电新闻出版局本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在财政拨款事业单位专户资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

     7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

     8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

    12.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除上述项目以外其他手于中国共产党宣传部门的事务支出。

    13.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

    14.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

    15.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    16.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项):指反映图书馆的支出。

    17.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

    18.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项):指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

    19.文化体育与传媒(类)文化(款)文化市场管理(项):指反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

    20.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

    21.文化体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项):指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

    22.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项):指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

    23.文化体育与传媒(类)文物(款)历史名城与古迹(项):指反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

    24.文化体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项):指反映除上述项目以外其他手于文物方面的支出。

    25. 文化体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项):指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

    26.文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

    27.文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项):指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

    28.文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):指反映除上述项目以外其他手于体育方面的支出。

    29.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

    30.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):批反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

    31.社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    32.社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位为职工缴纳的职业年金支出。

    33.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    34.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    35.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    36.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

    37.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

    38.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)指反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

     

     

     

    附件:?(文广新)2017年度决算公开表.xls
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